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Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 32475
Eingetragen
21.12.2020
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Borchers
seit 21.12.2020
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Polly Immobilien GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.057.761,00 1.074.112,00
I. Sachanlagen 1.057.011,00 1.073.362,00
II. Finanzanlagen 750,00 750,00
B. Umlaufvermögen 5,27  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5,27  
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.242,02  
Aktiva 1.062.008,29 1.074.112,00

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 5.233,85
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Verlustvortrag 7.266,15 2.524,03
III. Jahresfehlbetrag 9.475,87 4.742,12
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.242,02  
B. Rückstellungen 2.430,00 2.380,00
C. Verbindlichkeiten 1.059.578,29 1.066.498,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 110.610,25 93.990,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 948.968,04 972.508,00
davon gegenüber Gesellschaftern 73.399,39 68.146,50
Summe Passiva 1.062.008,29 1.074.112,00

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der er­gänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1.1 Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Polly Immobilien GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dortmund
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dortmund
Register-Nr.: HRB 32475
2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so­weit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver­mö­gens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller er­kenn­baren Ri­siken zum Nennwert bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert be­wertet.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen enthalten, die Auf­wand für ei­ne be­stimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Da­bei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmän­nischer Beur­teilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vor­jahr fand nicht statt.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  848.829,39 Euro (Vorjahr: 874.790,50 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 972.508,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigen­tumsvorbehalte der Lieferanten gesichert.

4.  Sonstige Angaben

4.1  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Ar­beit­nehmer betrug 0,0.



sonstige Berichtsbestandteile

 

Dortmund, 14.01.2025

gez. Jörg Borchers (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.01.2025 festgestellt.

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