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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 33552
Eingetragen
22.10.2004
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Die Verwaltung und Vermietung von eigenem Grundbesitz.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kathleen Herbst
seit 14.7.2015
Geschäftsführer
Donald Herbst
seit 22.10.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Kathleen Herbst
33.33%
Tara Mahapatra
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Kathleen Herbst
Berlin
477.670 €
33.33%
Tara Franziska Mahapatra
Berlin
477.670 €
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Walter Herbst GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
31.12.2016
EUR		 31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.610.192,97 1.190.510,99
I. Sachanlagen 1.584.192,97 1.164.510,99
II. Finanzanlagen 26.000,00 26.000,00
B. Umlaufvermögen 823.270,13 1.954.304,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.510,88 27.278,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.250,00 5.000,00
II. Wertpapiere 677.358,36 763.878,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 117.400,89 1.163.148,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.433.463,10 3.144.815,81

Passiva
31.12.2016
EUR		 31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 2.349.138,67 2.515.536,40
I. gezeichnetes Kapital 1.433.010,00 1.433.010,00
II. Gewinnvortrag 872.526,40 916.792,59
III. Jahresüberschuss 43.602,27 165.733,81
B. Rückstellungen 21.830,78 588.921,35
C. Verbindlichkeiten 56.888,35 40.358,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 56.888,35 36.722,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 3.635,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.605,30 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.433.463,10 3.144.815,81

Anhang



2 0 1 6

Dr. Walter Herbst GmbH


1.  Allgemeine Angaben
  

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

  

2. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

  

4. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

  

5. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
  

1. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 238 ff, sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

  

2. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

  

3. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen.
  

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit den Nennwerten bilanziert.
  

5. Wertpapiere


Die Wertpapiere wurden mit dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag angesetzt.
  

6. Rückstellungen


Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind voraussichtlich ausreichend bemessen.
 

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

  

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
  

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist voll eingezahlt.
  

2. Rückstellungen

Der Posten enthält Rückstellungen für latente Steuern in Höhe von 0,00 € (Vorjahr: 82.121,02 €), die auf den verbleibenden Bestand einer steuerlichen Rücklage nach § 6b EStG in Höhe von 0,00 € (Vorjahr: 518.768,26 €) zurückzuführen sind. Es wurde der unternehmensspezifische Steuersatz von 15,83 % zugrunde gelegt. Dieser bezieht sich ausschließlich auf die Körperschaftsteuer sowie den Solidaritätszuschlag.

  

4. Sonstige Pflichtangaben
  

1. Eventualverbindlichkeiten

Es bestehen zum 31.12.2016 keine Eventualverbindlichkeiten.
  

2. Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr waren Frau Kathleen Herbst und Herr Dipl. Ing. Donald Herbst, beide Berlin.

Berlin, den 11.09.2017

gez. Dipl. Ing. Donald Herbst

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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