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Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 17636
Eingetragen
8.7.1996
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit Lederwaren, Reisegepäck, Geschenk- und WerbeartikelnEinzelhandel mit Brillen und Kontaktlinsen
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Geschenkartikeln, Haushaltswaren und Textilien sowie Brillen aller Art, dazugehörenden Accessoires und allen optischen Hilfsmitteln.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Heib
seit 2.5.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

33.33% identifiziert66.66% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Lea Reimann
33.33%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Heib-Service e.K.
66.66%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Heib-Service e.K.
Germany
100.000 DM
66.66%
Lea Reimann
Herne
50.000 DM
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schildgen GmbH

Bottrop (vormals: Herne)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 37.349,50 74.297,50
I. Sachanlagen 37.349,50 74.297,50
B. Umlaufvermögen 823.460,38 1.076.879,45
I. Vorräte 584.534,60 624.388,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 201.659,01 448.920,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.266,77 3.569,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.871,97 6.140,42
davon Disagio 602,19 0,00
Aktiva 867.681,85 1.157.317,37

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 304.188,23 434.612,52
I. Gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Gewinnvortrag 357.918,74 384.449,30
III. Jahresfehlbetrag 130.424,29 26.530,56
B. Rückstellungen 29.400,00 89.500,00
C. Verbindlichkeiten 534.093,62 633.204,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 256.124,30 575.705,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 277.969,32 57.499,35
davon gegenüber Gesellschaftern 250.000,00  
Passiva 867.681,85 1.157.317,37

Anhang

Vorbemerkung
Schildgen GmbH hat Ihren Firmensitz in Bottrop. Sie ist in Nordrhein-Westfalen beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Handelsregisternummer 17636 eingetragen.
Der Jahresabschluss 2022 entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung. Für die Gliederung und Bewertung wurden die handelsrechtlichen Vorschriften beachtet, wobei die Gliederungsvorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angewandt wurden.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.
Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Die Abschreibungsbeträge wurden linear bemessen.
Zugänge bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden sofort abgeschrieben, sofern ihre Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € nicht übersteigen.

Die in den Vorräten enthaltenen Waren wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet. In den Fällen, in denen der Wert am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser Wert angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Im Hinblick auf das latente Kreditrisiko besteht eine Pauschalwertberichtigung.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend den §§ 5 ( 4.1 EStG )  und 250 (1) und 250 ( 1.2 HGB ) aktiviert.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet worden. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzposten

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

C. Erläuterungen zur G + V

keine

D. Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen bestehen in Höhe von  48.332,00 €.
Die Anzahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 16 (Vorjahr 28).
Geschäftsführer sind Herr Norbert Schildgen, Herne und Herr Thomas Heib, Bottrop.
Die Firma hat den Sitz im Mai 2023 von Herne nach Bottrop verlegt.

 

Bottrop, 16.10.2023

gez. Norbert Schildgen

gez. Thomas Heib

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2023 festgestellt.

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