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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 48972
Registered
2/28/2000
Industry
Retail sale of meat and meat productsWholesale of meat and meat productsContract catering service activities and other food service activities
Purpose
Der Betrieb einer Metzgerei, der Vertrieb von Lebensmitteln und sonstigen Waren, Catering und die Organisation von Veranstaltungen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Pierre Lobato Gonzalez
since 2/20/2023
Managing Director
Karsten Ulrich Dobs
since 7/5/2018
Managing Director
Matthias Herbert Herkert
since 9/8/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Matthias Herkert
Humboldtstraße 73 60318 Frankfurt
€25,000
50.00%
Karsten Ulrich Dobs
Große Spillingsgasse 3 60385 Frankfurt
€25,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Herkert GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 228.532,51 242.160,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 285,50
II. Sachanlagen 228.531,51 241.874,52
B. Umlaufvermögen 610.947,71 536.237,53
I. Vorräte 19.500,00 18.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 365.322,09 256.466,12
davon gegen Gesellschafter 19.174,54 5.279,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 226.125,62 261.071,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.631,71 5.666,67
Aktiva 842.111,93 784.064,22

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 541.187,17 522.361,33
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 475.000,00 475.000,00
III. Verlustvortrag 2.638,67 160.391,87
IV. Jahresüberschuss 18.825,84 157.753,20
B. Rückstellungen 83.588,00 62.852,00
C. Verbindlichkeiten 217.336,76 196.047,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 217.089,20 196.047,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 247,56 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 247,56 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.803,74
Passiva 842.111,93 784.064,22

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Nr. HRB 48972 unter der Bezeichnung Herkert GmbH eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in Frankfurt am Main.

Der Jahresabschluss der Herkert GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.
Bei Zugängen von beweglichen Sachanlagevermögen wurde im Jahr des Zugangs die Abschreibung zeitanteilig berechnet.
Geringwertige Anlagegüter bis zum Wert von 800 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen per 31. Dezember 2023 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Erkennbare Risiken wurden bei der Bewertung in vollem Umfang berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel bestehen aus Guthaben bei Kreditinstituten sowie aus dem Kassenbestand.

Die ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen von insgesamt 84.248,00 € beinhalten:
Rückstellung für Aufbewahrungspflicht    22.432,00 €
Rückstellung für Beratung und Jahresabschlusserstellung  12.500,00 €

Tantiemerückstellung für 2022/2023 43.156,00 €
Sonstige Rückstellungen 5.500,00 €
Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 139.405,37 € (Vorjahr: 84.646,55 €) und die sonstigen Verbindlichkeiten von 77.931,39 € (Vorjahr: 111.274,55 €) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen: 19.174,54 € (Vj: 5.279,94 €)
Verbindlichkeiten: 247,56 € (Vj: 0,00 €)

E. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer des Unternehmens sind die Herren Matthias Herkert; Karsten Dobs und Pierre Lobato Gonzales bestellt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 49 Mitarbeiter beschäftigt.

Ein Aufsichtsrat oder Beirat besteht nicht.

Frankfurt am Main, den 18. Dezember 2024

Herr Matthias Herkert 
Herr Karsten Dobs



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2024 festgestellt.

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