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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 82574
Registered
7/5/2004
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationTrade of steam, hot water and cooled airOperation of sewage treatment facilities
Purpose
Die Ablesung und Montage von Heizkostenmeßgeräten sowie die Ablesung von Wasserzählern.

History

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Management

NameRole
Torsten Scheibe
since 5/31/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Torsten Scheibe
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Torsten Scheibe
10117 Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

AMVM Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 98.331,04 122.262,04
I. Sachanlagen 98.331,04 122.262,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 20.372,53 20.804,53
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 77.958,51 101.457,51
B. Umlaufvermögen 117.625,81 128.502,10
I. Vorräte 0,00 816,02
1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 816,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.422,99 35.344,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.979,00 21.809,34
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.443,99 13.534,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 94.202,82 92.341,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.254,10 13.149,95
D. Aktive latente Steuern 1.492,50 1.492,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 231.703,45 265.406,59

Passiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 30.992,35 41.117,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,01 25.000,01
II. Gewinnvortrag 5.992,34 16.117,48
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 17.485,88 20.112,46
1. Steuerrückstellungen 2.037,16 3.138,86
2. sonstige Rückstellungen 15.448,72 16.973,60
C. Verbindlichkeiten 178.196,62 199.731,24
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 124.329,34 123.148,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.272,28 8.371,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.272,28 8.371,98
3. sonstige Verbindlichkeiten 44.595,00 68.211,13
davon aus Steuern 8.368,71 4.024,42
davon gegenüber Gesellschaftern 32.781,47 61.186,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.595,00 68.211,13
D. Passive latente Steuern 5.028,60 4.445,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 231.703,45 265.406,59

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bewertet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zur Bilanz

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 22.878,15 €.

Aufgrund des branchenüblichen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtung zum Forderungsbestand in Höhe von 1 % der Nettoforderungen gebildet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear in der zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 II a EStG (Anschaffungskosten, vermindert um die darin enthaltene Vorsteuer, zwischen 150,00 € und 1.000,00 €, wurde ein entsprechender Sammelposten gebildet. Dieser wird gem. § 6 II a S. 2 jährlich mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2011 nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich 4 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Liste der Gesellschafter gem. § 40 GmbHG

Die Gesellschaft bestand im Geschäftsjahr 2011 aus folgenden Gesellschaftern :

Herr Torsten Scheibe
Oranienburger Straße 37; 10117 Berlin
Höhe der Beteiligung in 25.000,01 €
Höhe der Beteiligung ; in % 100,00

Torsten Scheibe

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Auf neue Rechnungen 2011 werden 5.992,34 € vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


Den Geschäftsführern wird für Ihre Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 uneingeschränkt Entlastung erteilt.

Gesellschafter
Torsten Scheibe

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