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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 223454
Eingetragen
25.11.2020
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungSonstige soziale Betreuung von Menschen mit BehinderungWohnheime für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist, aus christlicher Verantwortung soziale Hilfe zu leisten durch Förderung hilfsbedürftiger Personen oder behinderter Menschen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung, der Hilfe für behinderte Menschen, der Jugendund Altenhilfe, der Flüchtlingshilfe sowie der Bildung und Erziehung. Sie ist eine Einrichtung mit sozialem Charakter. Der Satzungszweck wird durch die Errichtung, die Unterhaltung und Förderung dem Gesellschaftszweck dienender Einrichtungen verwirklicht, insbesondere durch die Förderung der beruflichen Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben durch den Aufbau und den Betrieb einer oder mehrerer Einrichtungen, die für eigene oder andere Einrichtungen und deren Bewohner Mahlzeiten zubereiten und verteilen, den Service in den Häusern übernehmen und/oder die Einrichtungen bzw. Häuser reinigen. Der Zweck wird durch den Betrieb eines Inklusionsbetriebes im Sinne der §§ 215 ff SGB IX verfolgt. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke der Gesellschaft verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Maureen Engelhardt
seit 10.10.2023
Geschäftsführer
Lilith Langner
seit 7.1.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Stiftung Unionhilfswerk Berlin
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stiftung Unionhilfswerk Berlin
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Service Inklusiv gGmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 294.719,00 310.413,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.127,00 29.937,00
II. Sachanlagen 272.592,00 280.476,00
B. Umlaufvermögen 391.739,87 380.573,42
I. Vorräte 35.172,07 31.305,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.602,26 240.084,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 26.060,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 246.965,54 109.184,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 686.458,87 690.986,42

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 47.049,57 3.702,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.297,03 423.843,59
III. Jahresüberschuss 43.346,60 402.546,56
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 249.915,01 264.969,00
C. Rückstellungen 30.885,53 18.007,08
D. Verbindlichkeiten 356.770,76 404.307,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 106.770,76 154.307,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 250.000,00 250.000,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.838,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 686.458,87 690.986,42

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Service Inklusiv gGmbH, Berlin (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 223454 B) für das Geschäftsjahr 2023 ist nach den Vorschriften des HGB unter Beachtung ergänzender Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen erfüllt die Service Inklusiv gGmbH die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft. Sie nimmt bei der Aufstellung des Anhangs die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat eine positive Fortführungsprognose.

Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht den gesetzlichen Regelungen. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Grundsätze und Methoden der Gliederung sind unverändert gegenüber dem Vorjahr vorgenommen worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen in Anlehnung an die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums, ausgewiesen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 - 5 Jahren, bewertet.

Im Berichtsjahr wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von unter 800 € im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben (sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter).

Die betriebsge­wöhnlichen Nutzungsdauern liegt bei anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 3 und 13 Jahren.

Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet. Für erkennbare Risiken werden Wertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden, zum Nennwert angesetzt, auf der Aktivseite der Bilanz Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als gezeichnetes Kapital wurde das Kapital ausgewiesen, auf das die Haftung der Gesellschafter beschränkt ist.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurde in Höhe der erhaltenen Zuwendungen zum Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens, vermindert um Auflösungen entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände, gebildet.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Zukünftige Kosten- und Preissteigerungen werden dabei berücksichtigt.

Verbindlichkeiten und die sonstigen Passiva sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterung zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage zu diesem Anhang) dargestellt.

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 2,2 T€ (Vj. 57,2 T€) bestehen gegenüber dem UHW Sozialeinrichtungen gGmbH und der USE gGmbH und betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Urlaubs- und Überstundenansprüche i. H. v. 21,5 T€.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurden für Zuschüsse und Zulagen gebildet und wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen wie im Vorjahr in Höhe von 250 T€ gegenüber Gesellschafter und betreffen ein Darlehen. Weitere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 43,3 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft nach Köpfen gemessen 90 Mitarbeiter (VJ 88).

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen 749,7 T€ und resultieren im Wesentlichen aus dem Mietverhältnis. Von diesen bestehen 736,9 T€ gegenüber verbundenen Unternehmen.

Haftungsverhältnisse gemäß § 268 Abs. 7 HGB bestehen zum 31.12.2023 nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Maureen Engelhardt (seit 10.10.2023)
Frau Lilith Langner
Herr Andreas Sperlich (bis 10.10.2023)

 

Berlin, 10.07.2024

gez. Maureen Engelhardt, Geschäftsführerin

gez. Lilith Langner, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2024 festgestellt.

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